Приказ департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской обл. от 13.07.2015 N 81 "О внесении изменений в приложения к приказу департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области от 15.07.2013 N 99 "О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" и признании утратившим силу приказа департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области от 29.04.2014 N 91"
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 июля 2015 г. № 81
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ ОТ 15.07.2013 № 99 "О ПОРЯДКЕ И МЕТОДИКЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД" И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2014 № 91
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести в приложения к приказу департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области от 15.07.2013 № 99 "О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к приказу:
1.1.1. В пункте 2 слова "от 28.10.2013 № 130" заменить словами "от 13.07.2015 № 80".
1.1.2. В пункте 5:
а) в подпункте "а" слова "в пределах доведенных объемов расходов" заменить словами "в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований";
б) в абзаце третьем подпункта "в" слова "а по объемам межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - согласованные исходные данные для их расчетов" исключить;
в) в подпункте "д":
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"- плановый реестр расходных обязательств Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период, составленный по форме, утвержденной постановлением Губернатора области от 28.02.2006 № 132 "О порядке ведения реестра расходных обязательств Владимирской области", сформированный в программном комплексе "Хранилище-КС" на основании заполненных данных обоснований объемов бюджетных обязательств и подписанный руководителем на бумажном носителе;";
- в абзаце восьмом слова "приказом от 15.07.2011 № 92" исключить;
- в абзаце десятом слова "постановлением Губернатора области от 08.07.2007 № 499 "Об утверждении порядков формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, а также порядка мониторинга и контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями" заменить словами "постановлением администрации области";
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- ведомственный перечень государственных услуг (работ), соответствующий базовому (отраслевому) перечню государственных услуг (работ), в соответствующей сфере деятельности;";
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- правовые акты органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя областного государственного бюджетного и автономного учреждения, о порядке расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг (работ) с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности, и об утверждении нормативов затрат на единицу государственной услуги (государственной работы), оказываемой в рамках государственных заданий, на очередной финансовый год и на плановый период, а также порядок расчета отраслевого и территориального корректирующих коэффициентов к нормативам затрат и их значение (в электронном виде и на бумажном носителе)".
1.1.3. В приложении № 2 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период:
а) форму обоснования объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Владимирской области (далее - ОБАС) № 01.01 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
б) форму ОБАСа № 05.03 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
в) в общих параметрах форм ОБАСов № 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08 в строке "Вид расходов" после цифр "121" дополнить цифрами ", 129";
г) в общих параметрах формы ОБАСа № 08.07 в строке "Вид расходов" после цифр "852" дополнить цифрами ", 853";
д) в общих параметрах форм ОБАСов № 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 02.01, приложения к форме 02.01, 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 04.01, 04.02, 05.01, 05.02, 06.01, 06.02, 06.03, 06.04, 06.05, 06.06, 06.07, 07.01, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 после строки "Вид расходов" дополнить двумя строками "Государственная программа" и "Подпрограмма" соответственно.
1.1.4. В разделе "1. Обоснования" приложения № 3 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период:
а) в подразделе "Расходы по органам государственной власти" после строки "- ф. 01.07. (зарплата)" дополнить строкой "- ф. 01.08. (зарплата ГД и СФ)";
б) в подразделе "Иные мероприятия":
- строку "- ф. 07.02. (обслуживание госдолга)" изложить в следующей редакции:
"- ф. 07.01. (обслуживание госдолга)";
- после строки "- ф. 08.09. (резервные средства)" дополнить строкой следующего содержания:
"- ф. 08.10. (резервные средства)".
1.1.5. Приложение № 5 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
1.1.6. В приложении № 6 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период:
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Формирование отчетных форм расходных обязательств областного бюджета и планового реестра расходных обязательств Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период ("ОБАС В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Интерактивная схема" - "Реестр расходных обязательств, отчетные формы") осуществляется на основании данных, введенных в формы ОБАСов.";
б) в пункте 2.5:
- по тексту слова "по ОМ до 2020" заменить словами "по ОМ до 202*";
- абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
"После просмотра сформированных данных из ОБАСОВ для подтверждения перехода их в блок государственных программ необходимо выполнить сохранение этих данных в режиме расчетной таблицы "Свод расходов по ОМ до 202*" по каждому основному мероприятию;";
в) дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
"2.6. Внесение изменений в формы ОБАСов осуществляется с использованием значений версий (Изменение 1, Изменение 2 и т.д.) в интерактивной схеме "ОБАС В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Интерактивная схема". Отчетные формы расходных обязательств областного бюджета и реестр расходных обязательств Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период формируются автоматически с учетом внесенных изменений. Для формирования ресурсного обеспечения государственных программ и подпрограмм необходимо выполнить действия согласно п. 2.5.".
1.2. В приложении № 2 к приказу:
1.2.1. Последний абзац пункта 1 исключить.
1.2.2. В пункте 3 после слов "рассчитываются плановым методом" дополнить словами "в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований".
1.2.3. В пункте 5:
а) слова "статья 78.1 Бюджетного кодекса" заменить словами "статьи 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса";
б) слова "постановлениями Губернатора области" заменить словами "постановлениями администрации области".
1.2.4. В пункте 6:
а) в абзаце первом слова "рассчитываются нормативным методом в разрезе перечня государственных услуг (работ), утвержденных постановлением Губернатора области" заменить словами "рассчитываются исходя из ведомственного перечня государственных услуг и работ, утвержденного главным распорядителем средств областного бюджета на основании базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ соответствующего федерального органа исполнительной власти, и единых нормативов затрат на оказание государственных услуг. По решению главного распорядителя средств областного бюджета при определении объема финансового обеспечения государственного задания используются нормативные затраты на выполнение государственных работ.";
б) в абзаце втором слова "постановлением Губернатора области" заменить словами "постановлением администрации области".
1.2.5. В пункте 8 слова "постановлениями Губернатора области" заменить словами "постановлениями администрации области".
1.3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области от 29.04.2014 № 91 "Об утверждении инструкции по заполнению расходных обязательств, ведению и представлению реестров расходных обязательств главных распорядителей средств областного бюджета и территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области".
2. Управлению бюджетной политики департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области довести настоящий приказ до главных распорядителей средств областного бюджета.
3. Отделу автоматизированной системы управления финансово-бюджетных расчетов обеспечить техническое выполнение задач, связанных с реализацией утвержденных настоящим приказом Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации области в пределах информационного ресурса департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области и в информационной базе "КонсультантПлюс".
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности первого заместителя директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области.
Первый заместитель Губернатора области,
директор департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
В.П.КУЗИН
Приложение № 1
к приказу
департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области
от 13.07.2015 № 81
Форма № 01.01
Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда и
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в
части работников подведомственных областных государственных
казенных учреждений на 20____ год и на плановый период
20____ и 20____ годов
от "____" __________________ 20__ г.
Коды
Дата
Год
Главный распорядитель средств областного бюджета
Глава
по БК
Код полномочия
Подкод полномочия
Код расходного обязательства
Раздел
по БК
Подраздел
по БК
Целевая статья
по БК
Вид расходов
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
по БК
111; 119
Государственная программа
Подпрограмма
Основное мероприятие
Единица измерения:
тыс. руб. (с точностью до первого знака после запятой)
по ОКЕИ
384
1. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда и страховые взносы
Наименование учреждения
Наименование
Код строки
Объемы бюджетных ассигнований
1
2
3
4
всего
(стр. 110 + стр. 120)
100
в том числе:
фонд оплаты труда
110
страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов
120
всего
(стр. 210 + стр. 220)
200
в том числе:
фонд оплаты труда
210
страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов
220
Итого
(стр. 100 + стр. 200)
900
2. Расчет годового фонда оплаты труда
Наименование учреждений
Категория должностей в разрезе категорий по указам Президента Российской Федерации, руководителей, административно-хозяйственного персонала и другого персонала
Код строки
Установленная численность, ед.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
Годовой фонд оплаты труда,
тыс. руб.
9 = (4 x 5) x 12 мес. / 1000
всего
5 = 6 + 7 + 8
по должностному окладу
по выплатам компенсационного характера
по выплатам стимулирующего характера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
010
020
030
Итого
900
x
x
x
x
3. Расчет страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Наименование государственного внебюджетного фонда
Код строки
Расчет взноса
Сумма взноса (тыс. руб.)
5 = 3 x 4 / 100
облагаемая база (тыс. руб.)
ставка, %
1
2
3
4
5
Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
(стр. 110 + стр. 120 +... + стр. 190)
100
x
x
в том числе:
по ставке 22,0%
110
22,0
по ставке 10,0%
120
10,0
по ставке 0,0%
190
0,0
Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
(стр. 210 +... + стр. 250 +... + стр. 290)
200
x
x
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
210
2,9
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%
250
0,0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
290
0,2
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(стр. 310 +... + стр. 390)
300
x
x
в том числе:
по ставке 5,1%
310
5,1
...
по ставке 0,0%
390
0,0
Итого
900
x
x
4. Сведения о нормативных правовых актах
4.1. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих расходные полномочия и расходные обязательства
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.2. Сведения о федеральных нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходного обязательства и/или определяющих порядок исполнения финансового обеспечения расходного обязательства
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.3. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.4. Сведения о правовом основании расходного обязательства
Номер
Дата
Наименование
Вид правового основания
Дата вступления в силу
Дата окончания
1
2
3
4
5
6
Руководитель ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Приложение № 2
к приказу
департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области
от 13.07.2015 № 81
Форма № 05.03
Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
в части субсидий на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
Коды
от "____" __________________ 20__ г.
Дата
Год
Главный распорядитель средств областного бюджета
Глава
по БК
Код полномочия
Подкод полномочия
Код расходного обязательства
Раздел
по БК
Подраздел
по БК
Целевая статья
по БК
Вид расходов
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
по БК
522
Государственная программа
Подпрограмма
Основное мероприятие
Единица измерения:
тыс. руб. (с точностью до первого знака после запятой)
по ОКЕИ
384
1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Цель субсидии
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
1
2
2. Факторы расчета объемов бюджетных ассигнований на очередной год и на плановый период
Муниципальные образования
Общая площадь расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными,
тыс. кв. м
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная Госстроем,
рублей
Объем средств, необходимых для расселения граждан из аварийного жилищного фонда,
тыс. рублей
гр. 4 = гр. 2 x гр. 3
Источники средств на выполнение мероприятия, тыс. рублей
ДЛЯ РАСЧЕТА - объем бюджетных ассигнований: за счет госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - за счет областного бюджета
(в соответствии с целевой статьей)
Бюджеты муниципальных образований
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА - объем бюджетных ассигнований: за счет областного бюджета/за счет госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
(в соответствии с целевой статьей)
1
2
3
4
5
6
7
3. Сведения о нормативных правовых актах
3.1. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих расходные полномочия и расходные обязательства
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2. Сведения о федеральных нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходного обязательства и/или определяющих порядок исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.3. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.4. Сведения о правовом основании расходного обязательства
Номер
Дата
Наименование
Вид правового основания
Дата вступления в силу
Дата окончания
1
2
3
4
5
6
Руководитель ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Приложение № 3
к приказу
департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области
от 13.07.2015 № 81
Приложение № 5
к Порядку
планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета
на очередной финансовый год
и на плановый период
РАСЧЕТ
объемов бюджетных ассигнований на реализацию указов
Президента Российской Федерации
Расходы на повышение заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
2012 года по ________________________________________________________
(главный распорядитель средств областного бюджета)
Категории работников, типы учреждений
Отчетный год
Число работающих (чел.)
ФОТ по отчету за год (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя заработная плата из ФОТ по отчету (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Средняя зарплата по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней по региону по "дорожной карте" (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы с начислениями за счет всех источников (тыс. рублей)
в том числе за счет бюджета (тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Руководитель ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Категории работников, типы учреждений
Текущий год
Число работающих (чел.)
ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя зарплата в текущем году по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню отчетного года) (тыс. рублей)
в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Категории работников, типы учреждений
Очередной год
Число работающих (чел.)
ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя зарплата в очередном году по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)
в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Категории работников, типы учреждений
Первый год планового периода
Число работающих (чел.)
ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя зарплата в первом году планового периода по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)
в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Категории работников, типы учреждений
Второй год планового периода
Число работающих (чел.)
ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя зарплата во втором году планового периода по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)
в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на очередной финансовый год и плановый период
Цель субсидии
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Очередной финансовый год
Плановый период (1 год)
Плановый период (2 год)
1
2
3
4
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, в том числе:
за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
за счет областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Расчет объемов бюджетных ассигнований на ____ год (очередной год, годы планового периода)
Муниципальные образования
Общая площадь расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными,
тыс. кв. м
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная Госстроем, рублей
Объем средств, необходимых для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. рублей,
гр. 4 = гр. 2 x гр. 3 / 100
Источники средств на выполнение мероприятия, тыс. рублей
Госкорпорация - Фонд реформирования ЖКХ
Бюджеты муниципальных образований
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета
Руководитель _______________ ___________ __________________________
уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Расчет бюджетных ассигнований на обеспечение инженерной
и транспортной инфраструктурой земельных участков
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, на очередной
финансовый год и на плановый период
Наименование муниципальных образований
Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, требующих обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой
в том числе
Очередной финансовый год
Плановый период (1 год)
Плановый период (2 год)
Очередной финансовый год
Плановый период (1 год)
Плановый период (2 год)
Стоимость работ, тыс. рублей
Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей
Стоимость работ, тыс. рублей
Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей
Стоимость работ, тыс. рублей
Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей
Субсидии из областного бюджета
Средства местных бюджетов
Субсидии из областного бюджета
Средства местных бюджетов
Субсидии из областного бюджета
Средства местных бюджетов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Руководитель _______________ ___________ _________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 июля 2015 г. № 81
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ ОТ 15.07.2013 № 99 "О ПОРЯДКЕ И МЕТОДИКЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД" И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2014 № 91
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести в приложения к приказу департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области от 15.07.2013 № 99 "О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к приказу:
1.1.1. В пункте 2 слова "от 28.10.2013 № 130" заменить словами "от 13.07.2015 № 80".
1.1.2. В пункте 5:
а) в подпункте "а" слова "в пределах доведенных объемов расходов" заменить словами "в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований";
б) в абзаце третьем подпункта "в" слова "а по объемам межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - согласованные исходные данные для их расчетов" исключить;
в) в подпункте "д":
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"- плановый реестр расходных обязательств Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период, составленный по форме, утвержденной постановлением Губернатора области от 28.02.2006 № 132 "О порядке ведения реестра расходных обязательств Владимирской области", сформированный в программном комплексе "Хранилище-КС" на основании заполненных данных обоснований объемов бюджетных обязательств и подписанный руководителем на бумажном носителе;";
- в абзаце восьмом слова "приказом от 15.07.2011 № 92" исключить;
- в абзаце десятом слова "постановлением Губернатора области от 08.07.2007 № 499 "Об утверждении порядков формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, а также порядка мониторинга и контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями" заменить словами "постановлением администрации области";
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- ведомственный перечень государственных услуг (работ), соответствующий базовому (отраслевому) перечню государственных услуг (работ), в соответствующей сфере деятельности;";
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- правовые акты органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя областного государственного бюджетного и автономного учреждения, о порядке расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг (работ) с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности, и об утверждении нормативов затрат на единицу государственной услуги (государственной работы), оказываемой в рамках государственных заданий, на очередной финансовый год и на плановый период, а также порядок расчета отраслевого и территориального корректирующих коэффициентов к нормативам затрат и их значение (в электронном виде и на бумажном носителе)".
1.1.3. В приложении № 2 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период:
а) форму обоснования объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Владимирской области (далее - ОБАС) № 01.01 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
б) форму ОБАСа № 05.03 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
в) в общих параметрах форм ОБАСов № 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08 в строке "Вид расходов" после цифр "121" дополнить цифрами ", 129";
г) в общих параметрах формы ОБАСа № 08.07 в строке "Вид расходов" после цифр "852" дополнить цифрами ", 853";
д) в общих параметрах форм ОБАСов № 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 02.01, приложения к форме 02.01, 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 04.01, 04.02, 05.01, 05.02, 06.01, 06.02, 06.03, 06.04, 06.05, 06.06, 06.07, 07.01, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10 после строки "Вид расходов" дополнить двумя строками "Государственная программа" и "Подпрограмма" соответственно.
1.1.4. В разделе "1. Обоснования" приложения № 3 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период:
а) в подразделе "Расходы по органам государственной власти" после строки "- ф. 01.07. (зарплата)" дополнить строкой "- ф. 01.08. (зарплата ГД и СФ)";
б) в подразделе "Иные мероприятия":
- строку "- ф. 07.02. (обслуживание госдолга)" изложить в следующей редакции:
"- ф. 07.01. (обслуживание госдолга)";
- после строки "- ф. 08.09. (резервные средства)" дополнить строкой следующего содержания:
"- ф. 08.10. (резервные средства)".
1.1.5. Приложение № 5 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
1.1.6. В приложении № 6 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период:
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Формирование отчетных форм расходных обязательств областного бюджета и планового реестра расходных обязательств Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период ("ОБАС В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Интерактивная схема" - "Реестр расходных обязательств, отчетные формы") осуществляется на основании данных, введенных в формы ОБАСов.";
б) в пункте 2.5:
- по тексту слова "по ОМ до 2020" заменить словами "по ОМ до 202*";
- абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
"После просмотра сформированных данных из ОБАСОВ для подтверждения перехода их в блок государственных программ необходимо выполнить сохранение этих данных в режиме расчетной таблицы "Свод расходов по ОМ до 202*" по каждому основному мероприятию;";
в) дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
"2.6. Внесение изменений в формы ОБАСов осуществляется с использованием значений версий (Изменение 1, Изменение 2 и т.д.) в интерактивной схеме "ОБАС В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Интерактивная схема". Отчетные формы расходных обязательств областного бюджета и реестр расходных обязательств Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период формируются автоматически с учетом внесенных изменений. Для формирования ресурсного обеспечения государственных программ и подпрограмм необходимо выполнить действия согласно п. 2.5.".
1.2. В приложении № 2 к приказу:
1.2.1. Последний абзац пункта 1 исключить.
1.2.2. В пункте 3 после слов "рассчитываются плановым методом" дополнить словами "в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований".
1.2.3. В пункте 5:
а) слова "статья 78.1 Бюджетного кодекса" заменить словами "статьи 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса";
б) слова "постановлениями Губернатора области" заменить словами "постановлениями администрации области".
1.2.4. В пункте 6:
а) в абзаце первом слова "рассчитываются нормативным методом в разрезе перечня государственных услуг (работ), утвержденных постановлением Губернатора области" заменить словами "рассчитываются исходя из ведомственного перечня государственных услуг и работ, утвержденного главным распорядителем средств областного бюджета на основании базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ соответствующего федерального органа исполнительной власти, и единых нормативов затрат на оказание государственных услуг. По решению главного распорядителя средств областного бюджета при определении объема финансового обеспечения государственного задания используются нормативные затраты на выполнение государственных работ.";
б) в абзаце втором слова "постановлением Губернатора области" заменить словами "постановлением администрации области".
1.2.5. В пункте 8 слова "постановлениями Губернатора области" заменить словами "постановлениями администрации области".
1.3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области от 29.04.2014 № 91 "Об утверждении инструкции по заполнению расходных обязательств, ведению и представлению реестров расходных обязательств главных распорядителей средств областного бюджета и территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области".
2. Управлению бюджетной политики департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области довести настоящий приказ до главных распорядителей средств областного бюджета.
3. Отделу автоматизированной системы управления финансово-бюджетных расчетов обеспечить техническое выполнение задач, связанных с реализацией утвержденных настоящим приказом Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации области в пределах информационного ресурса департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области и в информационной базе "КонсультантПлюс".
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности первого заместителя директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области.
Первый заместитель Губернатора области,
директор департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
В.П.КУЗИН
Приложение № 1
к приказу
департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области
от 13.07.2015 № 81
Форма № 01.01
Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда и
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в
части работников подведомственных областных государственных
казенных учреждений на 20____ год и на плановый период
20____ и 20____ годов
от "____" __________________ 20__ г.
Коды
Дата
Год
Главный распорядитель средств областного бюджета
Глава
по БК
Код полномочия
Подкод полномочия
Код расходного обязательства
Раздел
по БК
Подраздел
по БК
Целевая статья
по БК
Вид расходов
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
по БК
111; 119
Государственная программа
Подпрограмма
Основное мероприятие
Единица измерения:
тыс. руб. (с точностью до первого знака после запятой)
по ОКЕИ
384
1. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда и страховые взносы
Наименование учреждения
Наименование
Код строки
Объемы бюджетных ассигнований
1
2
3
4
всего
(стр. 110 + стр. 120)
100
в том числе:
фонд оплаты труда
110
страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов
120
всего
(стр. 210 + стр. 220)
200
в том числе:
фонд оплаты труда
210
страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов
220
Итого
(стр. 100 + стр. 200)
900
2. Расчет годового фонда оплаты труда
Наименование учреждений
Категория должностей в разрезе категорий по указам Президента Российской Федерации, руководителей, административно-хозяйственного персонала и другого персонала
Код строки
Установленная численность, ед.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей
Годовой фонд оплаты труда,
тыс. руб.
9 = (4 x 5) x 12 мес. / 1000
всего
5 = 6 + 7 + 8
по должностному окладу
по выплатам компенсационного характера
по выплатам стимулирующего характера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
010
020
030
Итого
900
x
x
x
x
3. Расчет страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Наименование государственного внебюджетного фонда
Код строки
Расчет взноса
Сумма взноса (тыс. руб.)
5 = 3 x 4 / 100
облагаемая база (тыс. руб.)
ставка, %
1
2
3
4
5
Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
(стр. 110 + стр. 120 +... + стр. 190)
100
x
x
в том числе:
по ставке 22,0%
110
22,0
по ставке 10,0%
120
10,0
по ставке 0,0%
190
0,0
Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
(стр. 210 +... + стр. 250 +... + стр. 290)
200
x
x
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
210
2,9
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%
250
0,0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
290
0,2
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(стр. 310 +... + стр. 390)
300
x
x
в том числе:
по ставке 5,1%
310
5,1
...
по ставке 0,0%
390
0,0
Итого
900
x
x
4. Сведения о нормативных правовых актах
4.1. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих расходные полномочия и расходные обязательства
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.2. Сведения о федеральных нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходного обязательства и/или определяющих порядок исполнения финансового обеспечения расходного обязательства
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.3. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.4. Сведения о правовом основании расходного обязательства
Номер
Дата
Наименование
Вид правового основания
Дата вступления в силу
Дата окончания
1
2
3
4
5
6
Руководитель ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Приложение № 2
к приказу
департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области
от 13.07.2015 № 81
Форма № 05.03
Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
в части субсидий на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
Коды
от "____" __________________ 20__ г.
Дата
Год
Главный распорядитель средств областного бюджета
Глава
по БК
Код полномочия
Подкод полномочия
Код расходного обязательства
Раздел
по БК
Подраздел
по БК
Целевая статья
по БК
Вид расходов
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
по БК
522
Государственная программа
Подпрограмма
Основное мероприятие
Единица измерения:
тыс. руб. (с точностью до первого знака после запятой)
по ОКЕИ
384
1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Цель субсидии
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
1
2
2. Факторы расчета объемов бюджетных ассигнований на очередной год и на плановый период
Муниципальные образования
Общая площадь расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными,
тыс. кв. м
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная Госстроем,
рублей
Объем средств, необходимых для расселения граждан из аварийного жилищного фонда,
тыс. рублей
гр. 4 = гр. 2 x гр. 3
Источники средств на выполнение мероприятия, тыс. рублей
ДЛЯ РАСЧЕТА - объем бюджетных ассигнований: за счет госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - за счет областного бюджета
(в соответствии с целевой статьей)
Бюджеты муниципальных образований
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА - объем бюджетных ассигнований: за счет областного бюджета/за счет госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
(в соответствии с целевой статьей)
1
2
3
4
5
6
7
3. Сведения о нормативных правовых актах
3.1. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих расходные полномочия и расходные обязательства
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2. Сведения о федеральных нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходного обязательства и/или определяющих порядок исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.3. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований
Номер
Дата
Наименование
Уровень НПА
Тип НПА
Дата вступления в силу
Дата окончания
Выписка из НПА
раздел
глава
статья
часть
пункт
подпункт
абзац
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.4. Сведения о правовом основании расходного обязательства
Номер
Дата
Наименование
Вид правового основания
Дата вступления в силу
Дата окончания
1
2
3
4
5
6
Руководитель ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Приложение № 3
к приказу
департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области
от 13.07.2015 № 81
Приложение № 5
к Порядку
планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета
на очередной финансовый год
и на плановый период
РАСЧЕТ
объемов бюджетных ассигнований на реализацию указов
Президента Российской Федерации
Расходы на повышение заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
2012 года по ________________________________________________________
(главный распорядитель средств областного бюджета)
Категории работников, типы учреждений
Отчетный год
Число работающих (чел.)
ФОТ по отчету за год (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя заработная плата из ФОТ по отчету (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Средняя зарплата по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней по региону по "дорожной карте" (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы с начислениями за счет всех источников (тыс. рублей)
в том числе за счет бюджета (тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Руководитель ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Категории работников, типы учреждений
Текущий год
Число работающих (чел.)
ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя зарплата в текущем году по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню отчетного года) (тыс. рублей)
в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Категории работников, типы учреждений
Очередной год
Число работающих (чел.)
ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя зарплата в очередном году по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)
в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Категории работников, типы учреждений
Первый год планового периода
Число работающих (чел.)
ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя зарплата в первом году планового периода по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)
в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Категории работников, типы учреждений
Второй год планового периода
Число работающих (чел.)
ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)
в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)
% доли бюджета
Средняя зарплата во втором году планового периода по "дорожной карте" (рублей)
Соотношение к средней заработной плате по региону (%)
Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)
Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)
Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)
в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:
Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на очередной финансовый год и плановый период
Цель субсидии
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Очередной финансовый год
Плановый период (1 год)
Плановый период (2 год)
1
2
3
4
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, в том числе:
за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
за счет областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Расчет объемов бюджетных ассигнований на ____ год (очередной год, годы планового периода)
Муниципальные образования
Общая площадь расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными,
тыс. кв. м
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная Госстроем, рублей
Объем средств, необходимых для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. рублей,
гр. 4 = гр. 2 x гр. 3 / 100
Источники средств на выполнение мероприятия, тыс. рублей
Госкорпорация - Фонд реформирования ЖКХ
Бюджеты муниципальных образований
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета
Руководитель _______________ ___________ __________________________
уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Расчет бюджетных ассигнований на обеспечение инженерной
и транспортной инфраструктурой земельных участков
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, на очередной
финансовый год и на плановый период
Наименование муниципальных образований
Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, требующих обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой
в том числе
Очередной финансовый год
Плановый период (1 год)
Плановый период (2 год)
Очередной финансовый год
Плановый период (1 год)
Плановый период (2 год)
Стоимость работ, тыс. рублей
Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей
Стоимость работ, тыс. рублей
Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей
Стоимость работ, тыс. рублей
Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей
Субсидии из областного бюджета
Средства местных бюджетов
Субсидии из областного бюджета
Средства местных бюджетов
Субсидии из областного бюджета
Средства местных бюджетов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Руководитель _______________ ___________ _________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------