Распоряжение администрации Владимирской обл. от 04.09.2015 N 489-р "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2015 г. № 489-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)":
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг. согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Владимир
4 сентября 2015 года
№ 489-р
Приложение
к распоряжению
администрации
Владимирской области
от 04.09.2015 № 489-р
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
Местонахождение регулируемой организации
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Никифоров Р.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел.: 8(4922) 40-28-39, (910) 170-12-54; e-mail: nikiforov@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
8(4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Балахин Н.Н.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
8(49241) 2-42-40
Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
N
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
Описание и месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015 г.
В том числе по годам
Остаток финансирования
В т.ч. за счет платы за подключение
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
ВСЕГО по группе 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
2.1.
Строительство тепловой сети от ЦТП котельной ТЭК-3 до ЦТП по ул. Орловской, г. Гусь-Хрустальный, Ду 273 мм
В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную
г. Гусь-Хрустальный, котельная ТЭК 3 ул. Рудницкой д. 3 - ЦТП Орловская
протяженность
м
0
760
2015
2015
17903,10
17903,10
2.2.
Строительство участка тепловой сети от существующих сетей в районе ул. Рудницкой до зданий прокуратуры, УВД, ОВД, Ду 150 - 100 мм, г. Гусь-Хрустальный
В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную
г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой
протяженность
м
0
400
2015
2015
6240,56
6240,56
ВСЕГО по группе 2
24143,7
0,0
24143,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Реконструкция ЦТП котельной ТЭК-3 по ул. Рудницкой, г. Гусь-Хрустальный
В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную
г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой д. 3
объект
шт.
1
1
2015
2015
8845,5
8845,51
3.1.2.
Реконструкция ЦТП по ул. Орловской, г. Гусь-Хрустальный
В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную
г. Гусь-Хрустальный, ЦТП Орловская
объект
шт.
1
1
2015
2015
10010,8
10010,83
3.1.3.
Реконструкция тепловых сетей по ул. Октябрьской, от ТК 2 до ТК 5, г. Гусь-Хрустальный, Ду 400 мм
Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская
протяженность
м
380
380
2017
2017
19368,2
19368,2
3.1.4.
Реконструкция магистрального участка тепловых сетей Ду 530 мм, котельной ОЧКС с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до опуска в землю в районе ул. Пролетарской
Сокращение потерь тепловой энергии
г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная - Пролетарская
протяженность
м
1390
1390
2017
2017
6170,8
6170,8
3.1.5.
Реконструкция тепловых сетей от ТК-55 по ул. Каляевской до д. 11 по ул. Интернациональной
Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская - Интернациональная
протяженность
м
420
420
2018
2018
7266,6
7266,6
3.1.6.
Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от угла дома № 5 по ул. Каховского до ТК 35, Ду 273, 219, 159 мм
Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского
протяженность
м
200
200
2018
2018
7805,1
7805,1
3.1.7.
Реконструкция тепловых сетей г. Гусь-Хрустальный от ТК-11 до объектов больничного городка МУЗ ЦГБ по ул. Октябрьской, д. 39, ул. Димитрова, д. 8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьской д. 62
Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская
протяженность
м
885
885
2018
2018
11673,3
11673,3
3.1.8.
Реконструкция тепловых сетей г. Гусь-Хрустальный от ТК 46 до ТК 48 во дворе домов № 15 и 15-а по ул. Муравьева-Апостола
Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола
протяженность
м
100
100
2018
2018
3153,9
3153,9
ВСЕГО по группе 3
74294,2
0,0
18856,3
0,0
25539,0
29898,8
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
ВСЕГО по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.1.
0
ВСЕГО по группе 5
0
ИТОГО по программе
98437,84
0,00
43000,00
0,00
25539,00
29898,84
0,00
0,00
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
N
Наименование показателя
Ед. измерения
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт.ч/Гкал (куб. м)
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя
кг у.т./Гкал (куб. м)
3.
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
114684,81
110878,85
114684,81
114483,59
112643,18
110878,85
% от полезного отпуска тепловой энергии
41,98%
40,58%
41,98%
41,90%
41,23%
40,58%
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год
куб. м для пара
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз"
г. Гусь-Хрустальный
N
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети
Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь тепловой энергии теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
1.
Система теплоснабжения г. Гусь-Хрустальный
11,0495
11,0495
10,8522
10,5140
9,9596
0,0103
0,0103
0,0103
0,0103
0,0103
3,2529
3,2529
3,2472
3,1950
3,1449
114684,8
114684,8
114483,6
112643,2
110878,8
Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
N
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб., без НДС
По видам деятельности
ВСЕГО
По годам реализации программы
Технологическое присоединение
Теплоснабжение
2015
с 01.09.15 по 01.07.16
2016
с 01.07.16 по 01.07.17
2017
с 01.07.17 по 01.07.18
2018
с 01.07.18 по 01.07.19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Собственные средства
0
90487,70
90487,70
29267,50
14238,98
21643,22
25338,00
1.1.
Амортизационные отчисления
13096,53
13096,53
3644,07
3644,07
5808,39
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
77391,17
77391,17
29267,50
10594,91
17999,15
19529,61
1.2.1.
Прибыль на капвложения, тыс. руб., без НДС
70325,37
70325,37
24000,00
8796,61
17999,15
19529,61
1.2.2.
Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб., без НДС
7065,80
7065,80
5267,50
1798,30
1.3.
Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.
Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.
Привлеченные средства
2.1.
Кредиты
2.1.1.
Привлечение кредитов, тыс. руб.
43000,00
43000,00
2.1.2.
Погашение кредитов, тыс. руб.
43000,00
28320,00
14680,00
2.1.3.
Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.
7065,80
5267,50
1798,30
2.2.
Займы организаций
2.3.
Прочие привлеченные средства
3.
Бюджетное финансирование
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе
0
90487,70
90487,70
29267,50
14238,98
21643,22
25338,00
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2015 г. № 489-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)":
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг. согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА
Владимир
4 сентября 2015 года
№ 489-р
Приложение
к распоряжению
администрации
Владимирской области
от 04.09.2015 № 489-р
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
Местонахождение регулируемой организации
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Никифоров Р.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел.: 8(4922) 40-28-39, (910) 170-12-54; e-mail: nikiforov@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
8(4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Балахин Н.Н.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
8(49241) 2-42-40
Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
N
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
Описание и месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015 г.
В том числе по годам
Остаток финансирования
В т.ч. за счет платы за подключение
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
ВСЕГО по группе 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
2.1.
Строительство тепловой сети от ЦТП котельной ТЭК-3 до ЦТП по ул. Орловской, г. Гусь-Хрустальный, Ду 273 мм
В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную
г. Гусь-Хрустальный, котельная ТЭК 3 ул. Рудницкой д. 3 - ЦТП Орловская
протяженность
м
0
760
2015
2015
17903,10
17903,10
2.2.
Строительство участка тепловой сети от существующих сетей в районе ул. Рудницкой до зданий прокуратуры, УВД, ОВД, Ду 150 - 100 мм, г. Гусь-Хрустальный
В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную
г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой
протяженность
м
0
400
2015
2015
6240,56
6240,56
ВСЕГО по группе 2
24143,7
0,0
24143,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Реконструкция ЦТП котельной ТЭК-3 по ул. Рудницкой, г. Гусь-Хрустальный
В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную
г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой д. 3
объект
шт.
1
1
2015
2015
8845,5
8845,51
3.1.2.
Реконструкция ЦТП по ул. Орловской, г. Гусь-Хрустальный
В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную
г. Гусь-Хрустальный, ЦТП Орловская
объект
шт.
1
1
2015
2015
10010,8
10010,83
3.1.3.
Реконструкция тепловых сетей по ул. Октябрьской, от ТК 2 до ТК 5, г. Гусь-Хрустальный, Ду 400 мм
Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская
протяженность
м
380
380
2017
2017
19368,2
19368,2
3.1.4.
Реконструкция магистрального участка тепловых сетей Ду 530 мм, котельной ОЧКС с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до опуска в землю в районе ул. Пролетарской
Сокращение потерь тепловой энергии
г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная - Пролетарская
протяженность
м
1390
1390
2017
2017
6170,8
6170,8
3.1.5.
Реконструкция тепловых сетей от ТК-55 по ул. Каляевской до д. 11 по ул. Интернациональной
Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская - Интернациональная
протяженность
м
420
420
2018
2018
7266,6
7266,6
3.1.6.
Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от угла дома № 5 по ул. Каховского до ТК 35, Ду 273, 219, 159 мм
Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского
протяженность
м
200
200
2018
2018
7805,1
7805,1
3.1.7.
Реконструкция тепловых сетей г. Гусь-Хрустальный от ТК-11 до объектов больничного городка МУЗ ЦГБ по ул. Октябрьской, д. 39, ул. Димитрова, д. 8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьской д. 62
Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская
протяженность
м
885
885
2018
2018
11673,3
11673,3
3.1.8.
Реконструкция тепловых сетей г. Гусь-Хрустальный от ТК 46 до ТК 48 во дворе домов № 15 и 15-а по ул. Муравьева-Апостола
Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола
протяженность
м
100
100
2018
2018
3153,9
3153,9
ВСЕГО по группе 3
74294,2
0,0
18856,3
0,0
25539,0
29898,8
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
ВСЕГО по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.1.
0
ВСЕГО по группе 5
0
ИТОГО по программе
98437,84
0,00
43000,00
0,00
25539,00
29898,84
0,00
0,00
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
N
Наименование показателя
Ед. измерения
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт.ч/Гкал (куб. м)
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя
кг у.т./Гкал (куб. м)
3.
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
114684,81
110878,85
114684,81
114483,59
112643,18
110878,85
% от полезного отпуска тепловой энергии
41,98%
40,58%
41,98%
41,90%
41,23%
40,58%
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год
куб. м для пара
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз"
г. Гусь-Хрустальный
N
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети
Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь тепловой энергии теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
1.
Система теплоснабжения г. Гусь-Хрустальный
11,0495
11,0495
10,8522
10,5140
9,9596
0,0103
0,0103
0,0103
0,0103
0,0103
3,2529
3,2529
3,2472
3,1950
3,1449
114684,8
114684,8
114483,6
112643,2
110878,8
Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
N
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб., без НДС
По видам деятельности
ВСЕГО
По годам реализации программы
Технологическое присоединение
Теплоснабжение
2015
с 01.09.15 по 01.07.16
2016
с 01.07.16 по 01.07.17
2017
с 01.07.17 по 01.07.18
2018
с 01.07.18 по 01.07.19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Собственные средства
0
90487,70
90487,70
29267,50
14238,98
21643,22
25338,00
1.1.
Амортизационные отчисления
13096,53
13096,53
3644,07
3644,07
5808,39
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
77391,17
77391,17
29267,50
10594,91
17999,15
19529,61
1.2.1.
Прибыль на капвложения, тыс. руб., без НДС
70325,37
70325,37
24000,00
8796,61
17999,15
19529,61
1.2.2.
Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб., без НДС
7065,80
7065,80
5267,50
1798,30
1.3.
Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.
Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.
Привлеченные средства
2.1.
Кредиты
2.1.1.
Привлечение кредитов, тыс. руб.
43000,00
43000,00
2.1.2.
Погашение кредитов, тыс. руб.
43000,00
28320,00
14680,00
2.1.3.
Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.
7065,80
5267,50
1798,30
2.2.
Займы организаций
2.3.
Прочие привлеченные средства
3.
Бюджетное финансирование
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе
0
90487,70
90487,70
29267,50
14238,98
21643,22
25338,00
------------------------------------------------------------------