АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2015 г. № 3695

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА"
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Владимира:
- от 03.12.2013 № 4459 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира";
- от 23.12.2013 № 4743 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 12.03.2014 № 896 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 14.03.2014 № 947 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 30.06.2014 № 2434 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 18.09.2014 № 3501 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 02.12.2014 № 4536 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459"
- от 15.12.2014 № 4761 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 25.03.2015 № 1034 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 19.06.2015 № 2201 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 05.08.2015 № 2777 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459";
- от 25.08.2015 № 2964 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459".
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН





Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 19.10.2015 № 3695

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА"

I. Паспорт
муниципальной программы

Наименование и КАПК муниципальной программы
Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира (далее - программа) - 93
Ответственный исполнитель программы
Управление культуры и туризма администрации города Владимира
Соисполнители программы
Управление капитального строительства администрации города Владимира
Участники программы
Муниципальные учреждения культуры города Владимира
Цели и задачи программы
Цель: обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг муниципальных учреждений культуры.
Достижение указанной цели планируется обеспечить посредством решения следующих задач:
- обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры;
- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
Сроки реализации
2016 - 2018 годы без разделения на этапы
Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования реализации программы составляет 689475,8 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 275596,0 тыс. руб.;
2017 год - 242663,8 тыс. руб.;
2018 год - 171216,0 тыс. руб.;
- объем средств из областного бюджета - 115600,8 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 45916,0 тыс. руб.;
2017 год - 69684,8 тыс. руб.;
- объем средств из бюджета города - 556485,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 223600,0 тыс. руб.;
2017 год - 166989,0 тыс. руб.;
2018 год - 165896,0 тыс. руб.;
- объем средств из внебюджетных источников - 17390,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 6080,0 тыс. руб.;
2017 год - 5990,0 тыс. руб.;
2018 год - 5320,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты программы
- увеличение количества проводимых мероприятий;
- увеличение количества клубных формирований;
- увеличение количества участников клубных формирований;
- увеличение количества книговыдач в библиотеках;
- сохранение количества зарегистрированных читателей в библиотеках

II. Характеристика проблем, решение которых
осуществляется путем реализации программы

Сфера культуры - это исторически определенный уровень развития общества, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Это наша среда обитания. Чрезвычайно важно - дать людям возможность реализовать свой потенциал в современных, достойных условиях, сформировать хороший вкус и здоровые пристрастия. В предстоящее время российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого потенциала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры.
Часть культурной среды нашего города образуют муниципальные учреждения культуры, которые выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции. В настоящее время в городском округе город Владимир осуществляют свою деятельность 15 муниципальных учреждений культуры: 5 дворцов и домов культуры с 6 филиалами, 3 парка культуры и отдыха с 1 филиалом, Владимирский планетарий, 4 учреждения исполнительских искусств, выставочный центр, центральная городская библиотека, объединяющая 17 филиалов.
Услугу по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека". Это включает в себя обеспечение оперативного предоставления информационных ресурсов пользователю: книжный фонд, фонд периодики, медиафонд, услуги сети Интернет, услуги справочно-библиографического аппарата; проведение культурно-массовых мероприятий на базе библиотек, по месту жительства, в сотрудничестве с другими учреждениями. Показатель объема выполнения муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения - количество пользователей, показатели качества и эффективности - количество книговыдач, количество проведенных мероприятий, обновление книжного фонда.
Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. На территории городского округа функционируют 18 публичных общедоступных филиалов центральной городской библиотеки, именно они в первую очередь решают задачу предоставления свободного доступа к информации каждому человеку по месту жительства. На их базе созданы публичные центры правовой информации. Созданы собственные информационные ресурсы, в том числе в сети Интернет, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, развиваются современные информационные сервисы.
Наряду с этим имеются проблемы, решение которых необходимо безотлагательно. Это: необходимость укрепления материальной базы библиотек, постоянного обновления библиотечных фондов, недостаточные темпы информатизации, низкий уровень оплаты труда библиотечных работников. Так, в соответствии с установленными нормативами обновление книжного фонда должно составлять 250 книг на 1 тысячу жителей в год. По итогам 2011 года в городском округе фактическое пополнение составило 76 книг, или 30% от норматива. Кроме того, обеспеченность библиотеками в соответствии с нормативами должна составлять 1 публичная библиотека на 10 тысяч жителей, или 34 библиотеки должно быть в городе. Данный показатель также включен в показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления. С учетом библиотек других форм собственности этот показатель по городу составляет 31 библиотека, или 89% от норматива обеспеченности.
Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, созданию и показу музейных экспозиций, проведению массовых мероприятий для населения обеспечивают учреждения клубного типа, парки культуры и отдыха, выставочный центр, планетарий. Это организация досуга различных групп населения, проведение праздников и культурно-досуговых и массовых мероприятий, организация работы разнообразных творческих коллективов, клубных формирований, любительских объединений, клубов по интересам, обеспечение доступа населения к предметам материальной и духовной культуры через их публичное представление, обеспечение обустройства мест массового отдыха. Показателем объема муниципальных услуг является количество проводимых мероприятий. Качество и эффективность оценивается комплексом критериев и соответствующих каждому критерию показателей: количество потребителей услуги, количество клубных формирований, доля отчетных мероприятий творческих коллективов от количества клубных формирований, количество досуговых объектов, создание новых лекций в планетарии, доля лекций к общему количеству мероприятий, разнообразие направлений экспозиций, доля выставок от общего количества мероприятий.
В условиях, когда культура становится значимым фактором общественного развития, особенно важна реализация конституционных гарантий на участие граждан в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям. Одним из условий доступа к услугам учреждений культуры являются нормативы социальной обеспеченности учреждениями культуры. Так, установлены следующие нормативы обеспеченности, которые нашли отражение в докладах эффективности деятельности органов местного самоуправления: обеспеченность учреждениями клубного типа и парками культуры и отдыха. Норматив обеспеченности городского округа учреждениями клубного типа составляет 20 мест на 1 тысячу жителей, таким образом для города этот норматив составляет порядка 6980 мест, фактическое наличие мест в муниципальных учреждениях культуры составляет 1913, или 30% от установленного норматива. Однако, учитывая наличие на территории города организаций культуры других форм собственности, обеспеченность составляет 88% от нормы. Норматив обеспеченности парками культуры и отдыха составляет 1 парк на 100 тысяч жителей, фактическое наличие составляет 86%, а с учетом наличия в парке Центральном филиала - парк "Добросельский", норматив обеспеченности выполняется и составляет 100%.
Услуги по созданию и показу концертов и концертных программ осуществляют 4 учреждения исполнительских искусств: ансамбль народной музыки "Вишенка", камерный хор "Распев", городской духовой оркестр, театр фольклора "Разгуляй". Деятельность вышеуказанных учреждений призвана удовлетворять эстетические потребности населения в сценическом и музыкальном искусстве, формировать духовность и нравственность населения, обеспечивать пропаганду достижений российского и зарубежного театрального и музыкального искусства. Количество мероприятий, проведенных учреждениями, является показателем объема выполнения муниципальных услуг. Качество и эффективность оценивается комплексом критериев и соответствующих каждому критерию объемных показателей: количество потребителей услуги, создание новых программ, участие в общегородских социально значимых мероприятиях.
Проблемами коллективов исполнительских искусств являются следующие причины: дефицит профессиональных кадров из-за низкой оплаты труда, отсутствие у 3 коллективов соответствующей материальной базы (дефицит музыкальных инструментов, аппаратуры, сценических костюмов), специфичность потребителей услуг.
Однако высока вероятность снижения потребностей населения в услугах учреждений культуры, обусловленная:
- несовершенством материально-технического состояния, снижающего привлекательность учреждений культуры;
- несоответствием форм и видов услуг современным культурным потребностям населения;
- преобладанием потребительства над творческими формами деятельности;
- склонностью большинства людей к обыденным духовным интересам (кино и эстрада);
- усилением конкуренции в сфере культуры досуга со стороны электронных СМИ, сети Интернет и негосударственного сектора культуры.
Следовательно, основным направлением деятельности (стратегией) органов МСУ является повышение привлекательности при условии сохранения форм и видов их самобытности, художественно-творческой направленности и повышения качества.
Внедрение программно-целевого метода планирования рассматривается как инструмент совершенствования системы управления муниципальными учреждениями культуры, позволяющего обеспечить связь бюджетных средств, выделяемых на их поддержание и развитие, и общественно значимых результатов.

III. Приоритеты, цель и задачи программы

Цель: обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг муниципальных учреждений культуры.
Достижение указанной цели планируется обеспечить посредством решения следующих задач:
- обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры;
- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры.
Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 1 к программе.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет бюджета города путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, средств областного бюджета, внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города (в разрезе финансируемых основных мероприятий) представлена в приложении № 2 к программе.
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города (собственных, привлеченных из областного бюджета и внебюджетных) подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3 к программе.

V. Результативность программы

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий.
Конечными результатами программы станут:
- создание необходимых условий для развития и совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг;
- создание благоприятных условий для вовлечения горожан в культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп;
- повышение качества библиотечного обслуживания и популяризации чтения среди населения города.
В результате реализации программных мероприятий к 2018 году планируется достигнуть значения показателей.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы представлены в приложении № 4 к программе.

Методика
расчета (получения) показателей (индикаторов)
результативности муниципальной программы

N
п/п
Показатель
Метод расчета (получения)
1
2
3
1.
Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс. чел.
Определяется на основании отчета руководителя ("дорожная карта")
2.
Количество книговыдач в библиотеках, тыс. ед.
Определяется на основании формы статистической отчетности 6-НК
3.
Количество проведенных мероприятий в библиотеке, ед.
Определяется на основании формы статистической отчетности 6-НК
4.
Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду
Определяется на основании формы статистической отчетности 6-НК
5.
Увеличение доли филиалов библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве филиалов, %
Определяется на основании отчета руководителя ("дорожная карта")
6.
Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед.
Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК
7.
Количество потребителей услуг, тыс. чел.
Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК
8.
Количество клубных формирований, ед.
Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК
9.
Число участников клубных формирований, чел.
Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК
10.
Количество досуговых объектов, ед.
Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК
11.
Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед.
Определяется на основании отчетов о выполнении муниципального задания
12.
Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед.
Определяется на основании отчета руководителя ("дорожная карта")
13.
Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, %
Определяется на основании отчета руководителя ("дорожная карта")
14.
Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед.
Определяется на основании отчета о выполнении муниципального задания
15.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности <*>:
Определяется на основании формы статистического отчета 1-МО
- клубами и учреждениями клубного типа, %

- библиотеками, %

- парками культуры и отдыха муниципальных районов, %

16.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. <*>
Определяется на основании формы статистического отчета ЗП-культура
17.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % <*>
Определяется путем процентного соотношения количества учреждений, требующих капитального ремонта или находящихся в аварийном состоянии, к общему количеству учреждений на основании актов обследования учреждений
18.
Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %
Определяется путем процентного соотношения количества учреждений, соответствующих требованиям действующих нормативных правовых актов, к общему количеству учреждений на основании предписаний проверяющих организаций
19.
Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, %
Определяется путем процентного соотношения суммы из внебюджетных источников к общей сумме расходов на оказание услуги на основании планов финансово-хозяйственной деятельности

--------------------------------
<*> - показатели входят в состав показателей (№ 20, 8, 21 соответственно), предусмотренных в типовой форме доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317.

VI. Принятые условные обозначения

ОБ - областной бюджет;
БГ - бюджет города;
ВБИ - внебюджетные источники;
УКИТ - управление культуры и туризма администрации города Владимира;
УКС - управление капитального строительства администрации города Владимира.





Приложение № 1
к программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
КАПК
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат, контрольное событие
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
Зд
М
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
1.
01
01
Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями культурно-досугового типа
УКИТ
ежегодно
Выполнение муниципального задания в полном объеме
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 5, 6, 12 приложения № 4 к программе
2.
01
02
Обеспечение предоставления населению услуг парками города
УКИТ
ежегодно
Выполнение муниципального задания в полном объеме
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 7, 12 приложения № 4 к программе
3.
01
03
Обеспечение предоставления населению услуг выставочным центром
УКИТ
ежегодно
Выполнение муниципального задания в полном объеме
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 9, 10 приложения № 4 к программе
4.
01
04
Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями исполнительских искусств
УКИТ
ежегодно
Выполнение муниципального задания в полном объеме
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 11 приложения № 4 к программе
5.
01
05
Обеспечение предоставления населению услуг Владимирским планетарием
УКИТ
ежегодно
Выполнение муниципального задания в полном объеме
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 8 приложения № 4 к программе
6.
01
06
Обеспечение предоставления населению услуг библиотеками
УКИТ
ежегодно
Выполнение муниципального задания в полном объеме
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1, 2 приложения № 4 к программе
7.
01
07
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере культуры
УКИТ
ежегодно
Доведение средней заработной платы работников культуры к 2018 году в соответствии с "дорожной картой", утвержденной постановлением администрации города Владимира от 14.03.2013 № 873
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 13 приложения № 4 к программе
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
8.
02
08
Текущий ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры
УКИТ
2016 - 2018
В соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 14, 15 приложения № 4 к программе
9.
02
09
Приобретение музыкальных инструментов, аппаратуры, оборудования, инвентаря
УКИТ
2016 - 2018
В соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 15 приложения № 4 к программе
10.
02
10
Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира
УКС
2016
Акт выполненных работ
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 15 приложения № 4 к программе
11.
02
11
Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира. Фонтан
УКС
2016
Акт выполненных работ
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 15 приложения № 4 к программе
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
12.
03
12
Организация и проведение новых крупных мероприятий (новые постановки спектаклей, Пасхальный фестиваль, Большой загородный пикник, "Иван Купала", библионочь и др.)
УКИТ
ежегодно
Не менее 1 мероприятия в год
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 4 приложения № 4 к программе
13.
03
13
Организация выездного читального зала для всех категорий читателей
УКИТ
ежегодно
Обеспечение не менее 10 мероприятий в год
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 16 приложения № 4 к программе
14.
03
14
Проведение мероприятий в библиотеке для людей с ограниченными возможностями здоровья
УКИТ
ежегодно
Проведение не менее 30 мероприятий в год
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 16 приложения № 4 к программе
15.
03
15
Издание краеведческих материалов
УКИТ
ежегодно
Издание не менее 1 вида краеведческой литературы
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1 приложения № 4 к программе
16.
03
16
Распространение и разработка новых информационных технологий в сфере культуры:
- наполнение и совершенствование сайтов учреждений;
- распространение услуг учреждений культуры в электронной форме;
- информирование населения о проектах и мероприятиях,
проводимых учреждениями культуры, в СМИ
УКИТ
ежегодно
Своевременное обновление сайтов учреждений
Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора)
№ 4 приложения № 4 к программе





Приложение № 2
к программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
(В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

N
п/п
КАПК
Наименование задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города, тыс. руб.
Зд
М
И
Глава
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.




Всего, в том числе:





269516,0
236673,8
165896,0
2.




УКИТ








3.


1
- бюджет города






166989,0
166989,0
165896,0
4.


2
- областной бюджет






45916,0
69684,8
-
5.




УКС








6.


1
- бюджет города






56611,0
-
-
7.
1


Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными
учреждениями культуры
УКИТ





212665,0
236533,8
165756,0
8.



в том числе:









9.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930012П590
611
104594,9
102167,7
109575,0
10.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930012П590
621
57104,0
57104,0
56011,0
11.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930012П590
612
115,5
115,5
116,5
12.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
930012П590
622
52,5
52,5
53,5
13.


1
- бюджет города
УКИТ
858
08
01
93001S0390
611
4882,1
7409,3
-
14.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
9300170390
611
31590,0
47943,0
-
15.


2
- областной бюджет
УКИТ
858
08
01
9300170390
612
14326,0
21741,8
-
16.
01
01
1
Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями культурно-досугового типа
УКИТ





58210,5
57207,5
56579,5
17.
01
02
1
Обеспечение предоставления населению услуг парками города
УКИТ





35113,5
35113,5
39525,5
18.
01
03
1
Обеспечение предоставления населению услуг выставочным центром
УКИТ





3461,5
3461,5
2409,5
19.
01
04
1
Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями исполнительских искусств
УКИТ





29704,4
28280,2
30777,5
20.
01
05
1
Обеспечение предоставления населению услуг Владимирским планетарием
УКИТ





3828,5
3828,5
3910,5
21.
01
06
1
Обеспечение предоставления населению услуг библиотеками
УКИТ





31548,5
31548,5
32553,5
22.
01
07

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" в сфере культуры
УКИТ





50798,1
77094,1
-
23.



в том числе:









24.


1
- бюджет города






4882,1
7409,3
-
25.


2
- областной бюджет






45916,0
69684,8
-
26.
2


Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
УКС





56611,0
-
-
27.



в том числе:









28.


1
- бюджет города
УКС
811
08
01
9300241БД0
464
56611,0
-
-




Благоустройство









29.
02
10
1
Центрального парка культуры и отдыха города Владимира
УКС





55511,0
-
-
30.
02
11
1
Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира. Фонтан
УКС





1100,0
-
-
31.
03

1
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
УКИТ
858
08
01
930032П590
600
240,0
140,0
140,0
32.
03
12
1
Организация и проведение новых крупных мероприятий (новые постановки спектаклей, Пасхальный фестиваль, Большой загородный пикник, "Иван Купала", библионочь и др.)
УКИТ





100,0
-
-
33.
03
15
1
Издание краеведческих материалов
УКИТ





140,0
140,0
140,0





Приложение № 3
к программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. руб.)
N
п/п
КАПК
Источники финансирования
Итого
2016
2017
2018
И
1
2
3
4
5
6
7
1.

Всего по программе
689475,8
275596,0
242663,8
171216,0
2.
1
Средства бюджета города
556485,0
223600,0
166989,0
165896,0
3.
2
Средства областного бюджета
115600,8
45916,0
69684,8
-
4.
3
Средства из внебюджетных источников
17390,0
6080,0
5990,0
5320,0





Приложение № 4
к программе

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование показателя (индикатора),
единица измерения
Отчетный (базовый) год
Значение показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
1.
Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс. чел.
65
65,1
65,1
65,1
2.
Количество книговыдач в библиотеках, тыс. ед.
1275,3
1275,3
1275,3
1275,3
3.
Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед.
4443
4478
4478
4593
4.
Количество потребителей услуг, тыс. чел.
1489,9
1552
1851
1696,7
5.
Количество клубных формирований, ед.
182
183
184
185
6.
Число участников клубных формирований, чел.
3340
3380
3420
3420
7.
Количество досуговых объектов, ед.
208
210
211
212
8.
Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед.
7
7
7
7
9.
Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед.
3
3
3
3
10.
Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, %
85
85
85
85
11.
Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед.
10
10
10
10
12.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:





- клубами и учреждениями клубного типа
91,76
91,65
91,55
91,55

- библиотеками
89,99
89,89
89,79
89,79

- парками культуры и отдыха муниципальных районов, %
84,27
84,27
84,27
84,27
13.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.
15946
20313
26378
28224
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
14.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,%
0
0
0
0
15.
Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %
100
100
100
100
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
16.
Количество проведенных мероприятий в библиотеке, ед.
1520
1522
1525
1525
17.
Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду
3
3
3
3
18.
Увеличение доли филиалов библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве филиалов, %
100
100
100
100
19.
Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, %
16,4
16,4
16,45
16,5


------------------------------------------------------------------