Распоряжение администрации Владимирской обл. от 01.12.2015 N 657-р "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 декабря 2015 г. № 657-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. ЛАКИНСК В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГГ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)":
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 гг. согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации области от 22.12.2014 № 630-р "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск в сфере теплоснабжения на 2015 - 2016 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ
Владимир
1 декабря 2015 года
№ 657-р
Приложение
к распоряжению
администрации
Владимирской области
от 01.12.2015 № 657-р
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" ГОРОД ЛАКИНСК В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГГ.
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск на 2015 - 2017 гг.
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск
Местонахождение регулируемой организации
г. Лакинск Владимирской области
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2017 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 8(4922) 40-28-81, e-mail:zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
8(4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация муниципального образования г. Лакинск
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
г. Лакинск, ул. Горького, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации муниципального образования г. Лакинск
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
8(49242) 4-85-70
Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2017 гг.
N
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
Описание и месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015 г.
в том числе по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
0,00
ВСЕГО по группе 1
0,00
0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
1.1.1.
Строительство тепловой сети для подключения Собинской центральной районной больницы и бани г. Лакинска к котельной № 1
В связи с отказом и невозможностью осуществления теплоснабжения МУП "Лакинская мануфактура"
Тепловая сеть наружной прокладки от магистральной тепловой сети котельной № 1 до районной больницы № 2 г. Лакинска, в районе ул. Набережной
протяженность
м
0
419
2015
2015
3623,76
3623,76
ВСЕГО по группе 2
3623,76
3623,76
0,00
0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Реконструкция тепловых сетей от ТК 73 до пр. Ленина, д. 57-а, Ду 76 мм
Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
Тепловая сеть подземной прокладки диаметром 76 мм, г. Лакинск, проспект Ленина
протяженность
м
190
190
2017
2017
950,00
950,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
0,00
ВСЕГО по группе 3
950,00
0,00
950,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
ВСЕГО по группе 4
0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.1.
0,00
ВСЕГО по группе 5
0,00
ИТОГО по программе
4573,76
3623,76
0,00
950,00
0,0
0,0
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз"
г. Лакинск в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 гг.
N
Наименование показателя
Ед. измерения
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт*ч/Гкал (м3)
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя
кг у.т./Гкал (м3)
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
0
0
0,59
0
0
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям <*> <**>
Гкал в год
8726,47
8847,85
8726,47
8866,75
8847,85
% от полезного отпуска тепловой энергии
18,16%
18,41%
18,16%
18,45%
18,41%
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год
м3 для пара
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
--------------------------------
<*> Фактические значения потерь тепловой энергии приняты на уровне плановых значений, утвержденных при тарифообразовании на 2015 год.
<**> Размер потерь тепловой энергии на 2016 год увеличен в результате реализации социально значимого проекта - строительства новой тепловой сети для подключения центральной районной больницы и бани в г. Лакинск.
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск
N
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1.
Строительство тепловой сети для подключения Собинской центральной районной больницы и бани г. Лакинска к котельной № 1 <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,606
3,606
0,00
0,00
140,28
140,28
2.
Реконструкция тепловых сетей от ТК 73 до пр. Ленина, д. 57-а, Ду 76 мм
10,526
10,526
10,526
0,000
4,883
4,883
4,883
3,574
70,51
70,51
70,51
51,61
Мероприятия, отмеченные <*>, не являются энергоэффективными (социально значимые проекты).
Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 гг.
N
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы,
тыс. руб., без НДС
По видам деятельности
ВСЕГО
По годам реализации программы
Технологическое присоединение
Теплоснабжение
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Собственные средства
0
4985,84
4985,84
2423,31
2562,53
1.1.
Амортизационные отчисления
219,36
219,36
109,68
109,68
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
4766,49
4766,49
2313,63
2452,85
1.2.1.
Прибыль на капвложения, тыс. руб., без НДС
3656,71
3656,71
1425,81
2230,90
1.2.2.
Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб., без НДС
1109,78
1109,78
887,82
221,96
1.3.
Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.
Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.
Привлеченные средства
2.1.
Кредиты
2.1.1.
Привлечение кредитов, тыс. руб.
3623,76
3623,76
3623,76
2.1.2.
Погашение кредитов, тыс. руб.
3623,76
3623,76
1811,88
1811,88
2.1.3.
Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.
1109,78
1109,78
443,91
443,91
221,96
2.2.
Займы организаций
2.3.
Прочие привлеченные средства
3.
Бюджетное финансирование
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе
0
4985,84
4985,84
-
2423,31
2562,53
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 декабря 2015 г. № 657-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. ЛАКИНСК В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГГ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)":
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 гг. согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации области от 22.12.2014 № 630-р "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск в сфере теплоснабжения на 2015 - 2016 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ
Владимир
1 декабря 2015 года
№ 657-р
Приложение
к распоряжению
администрации
Владимирской области
от 01.12.2015 № 657-р
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" ГОРОД ЛАКИНСК В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГГ.
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск на 2015 - 2017 гг.
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск
Местонахождение регулируемой организации
г. Лакинск Владимирской области
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2017 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 8(4922) 40-28-81, e-mail:zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
8(4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация муниципального образования г. Лакинск
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
г. Лакинск, ул. Горького, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации муниципального образования г. Лакинск
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
8(49242) 4-85-70
Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2017 гг.
N
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
Описание и месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015 г.
в том числе по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
0,00
ВСЕГО по группе 1
0,00
0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
1.1.1.
Строительство тепловой сети для подключения Собинской центральной районной больницы и бани г. Лакинска к котельной № 1
В связи с отказом и невозможностью осуществления теплоснабжения МУП "Лакинская мануфактура"
Тепловая сеть наружной прокладки от магистральной тепловой сети котельной № 1 до районной больницы № 2 г. Лакинска, в районе ул. Набережной
протяженность
м
0
419
2015
2015
3623,76
3623,76
ВСЕГО по группе 2
3623,76
3623,76
0,00
0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Реконструкция тепловых сетей от ТК 73 до пр. Ленина, д. 57-а, Ду 76 мм
Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
Тепловая сеть подземной прокладки диаметром 76 мм, г. Лакинск, проспект Ленина
протяженность
м
190
190
2017
2017
950,00
950,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
0,00
ВСЕГО по группе 3
950,00
0,00
950,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
ВСЕГО по группе 4
0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.1.
0,00
ВСЕГО по группе 5
0,00
ИТОГО по программе
4573,76
3623,76
0,00
950,00
0,0
0,0
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз"
г. Лакинск в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 гг.
N
Наименование показателя
Ед. измерения
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт*ч/Гкал (м3)
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя
кг у.т./Гкал (м3)
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
0
0
0,59
0
0
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям <*> <**>
Гкал в год
8726,47
8847,85
8726,47
8866,75
8847,85
% от полезного отпуска тепловой энергии
18,16%
18,41%
18,16%
18,45%
18,41%
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год
м3 для пара
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
--------------------------------
<*> Фактические значения потерь тепловой энергии приняты на уровне плановых значений, утвержденных при тарифообразовании на 2015 год.
<**> Размер потерь тепловой энергии на 2016 год увеличен в результате реализации социально значимого проекта - строительства новой тепловой сети для подключения центральной районной больницы и бани в г. Лакинск.
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск
N
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1.
Строительство тепловой сети для подключения Собинской центральной районной больницы и бани г. Лакинска к котельной № 1 <*>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,606
3,606
0,00
0,00
140,28
140,28
2.
Реконструкция тепловых сетей от ТК 73 до пр. Ленина, д. 57-а, Ду 76 мм
10,526
10,526
10,526
0,000
4,883
4,883
4,883
3,574
70,51
70,51
70,51
51,61
Мероприятия, отмеченные <*>, не являются энергоэффективными (социально значимые проекты).
Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" г. Лакинск
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 гг.
N
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы,
тыс. руб., без НДС
По видам деятельности
ВСЕГО
По годам реализации программы
Технологическое присоединение
Теплоснабжение
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Собственные средства
0
4985,84
4985,84
2423,31
2562,53
1.1.
Амортизационные отчисления
219,36
219,36
109,68
109,68
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
4766,49
4766,49
2313,63
2452,85
1.2.1.
Прибыль на капвложения, тыс. руб., без НДС
3656,71
3656,71
1425,81
2230,90
1.2.2.
Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб., без НДС
1109,78
1109,78
887,82
221,96
1.3.
Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.
Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.
Привлеченные средства
2.1.
Кредиты
2.1.1.
Привлечение кредитов, тыс. руб.
3623,76
3623,76
3623,76
2.1.2.
Погашение кредитов, тыс. руб.
3623,76
3623,76
1811,88
1811,88
2.1.3.
Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.
1109,78
1109,78
443,91
443,91
221,96
2.2.
Займы организаций
2.3.
Прочие привлеченные средства
3.
Бюджетное финансирование
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе
0
4985,84
4985,84
-
2423,31
2562,53
------------------------------------------------------------------